1. Facturas:

– Identificación del destinatario:

· Centro/Departamento/Servicio.

· Universidad de Sevilla.

· Domicilio.

· CIF Q4118001-I.

– Códigos DIR3 (Ley 25/2013, de 27 de diciembre de Impulso de la  Factura Electrónica y creación del Registro Contable de facturas    en  el Sector Público).

– Identificación del expedidor, con sus datos fiscales (CIF o NIF).

– Número de factura y fecha de expedición.

– Especificación de los bienes, productos o servicios.

– Tipo de IVA aplicado y también opcionalmente IVA incluido (si procede IVA incluido se debe consignar obligatoriamente el tipo de IVA).

– Si procede exención de IVA se debe reflejar tal circunstancia en la factura.

2. Impreso de solicitud de pagos al exterior/ moneda extranjera.

Anexo 7.

Anexo 8.

3. Impreso de aduanas.

Anexo 9  (Sólo suministros UE).

4. Hoja de inventario.

Anexo 10  (Suministros inventariables).

5. Fotocopia de la Hoja de Inventario.

(Reparación de suministros).

6. Expediente de contratación:

(RC, Adjudicación, Contrato y Acta de Recepción). Ver web de Contratación y Patrimonio.

7. Justificante de la conversión en moneda extranjera.

(Sólo para Anticipo de Caja Fija).

8. Escrito explicativo de la actividad.

(Conferencias, cursos, seminarios…).

9. En el caso de las becas, se deben justificar lo siguiente:

– Copia de RC autorizada.

– Copia de Convocatoria o Convenio.

– Adjudicación.

10. Certificado de residencia fiscal.

ACLARACIÓN: Cuando la factura proceda de un País Comunitario, será tramitada sin IVA.